Оценка эффективности реализации муниципальных программ Краснобродского городского округа за 2017 год

Баннер Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

Выборы 2018

ЕДГ-2018.jpg

Баннер моногород

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Краснобродского городского округа за 2017 год

На территории Краснобродского городского округа в 2017 году реализовано 20 муниципальных программ на сумму – 528079,2 тыс.руб., выполнение от годового плана 534805,6 тыс. руб. – 98,7 %.

В рамках проведенной оценки выполнения мероприятий, достижения показателей и кассового исполнения муниципальных программ округа установлено, что наиболее эффективно в 2017 году были реализованы следующие муниципальные программы (0,9<Iэ<1,1, где Iэ - индекс эффективности мероприятий программы оценивающий уровень ее реализации):

 

 

МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2019 годы».

Снижение уровня преступности и правонарушений, защита прав и интересов несовершеннолетних – это основная цель программы.

Сводная бюджетная роспись – 367,0 тыс.руб., кассовое исполнение 366,4 тыс.руб., исполнение программы 99,8%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,87 балла.

 

МП « Развитие торговли в Краснобродском городском округе» на 2017-2020 годы».

Основная цель программы: содействие развитию торговли в Краснобродском городском округе, определение основных направлений развития торговли в Краснобродском городском округе.

Финансирование по данной программе не предусмотрено.

В результате реализации Программы в 2017 году достигнуты следующие результаты:

  1. Обеспеченность населения округа площадью торговых объектов составила 922 кв.метров на 1000 человек, при плане 809 кв.метров на 1000 человек;
  2. Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году составил 6,6 %, при плане 5,3%;
  3. Оборот розничной торговли на душу населения составил 59,4 тыс.рублей или 107, 4 % по отношению к запланированному показателю;
  4. Создано 42 рабочих места, при плане 30 рабочих мест. 

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,23 балла.

 

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2019 годы».

Основная цель программных мероприятий: Обеспечение условий для снижения уровня злоупотребления наркотиками и связанных с ними последствий до уровня минимальной опасности для общества; сокращение распространения наркомании, а также предупреждение распространения ВИЧ-инфекции.

Сводная бюджетная роспись – 56,0 тыс.руб., кассовое исполнение 56,0 тыс.руб., исполнение программы 100%.

Уровень эффективности реализации программы высокий и составляет 1,15 балла.

 

МП «Социальная поддержка населения Краснобродского городского округа» на 2014-2018 годы».

Цели муниципальной программы:повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в Краснобродском городском округе. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения. Повышение качества жизни, усиление социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в особом участии государства и общества. Эффективное управление системой социальной поддержки.

Сводная бюджетная роспись – 90403,8 тыс.руб., кассовое исполнение 88136,7 тыс.руб., исполнение программы 99,0 %.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,15 балл

 

МП «Повышение инвестиционной  привлекательности Краснобродского городского округа» на 2014-2019 годы».

Цель муниципальной программы: создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Краснобродского город­ского округа для эффективных и конкурентоспособных производств, способных обеспечить создание собственного инвестиционного потенциала Краснобродского городского округа.

На реализацию программы на 2017 год утверждено 109,0 тыс. руб. Кассовый расход составил 101,6 тыс. руб., или 93,2% от утвержденного лимита.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,11 балл.

 

МП «Общегородские, торжественные мероприятия Краснобродского  городского округа» на 2015-2019 годы».

Целью программы является обеспечение культурного досуга жителей Краснобродского городского округа путем организации общегородских праздничных и иных зрелищных мероприятий по сохранению и развитию местных и национальных традиций, для граждан, проживающих на территории Краснобродского городского округа, включающих поощрение и стимулирование работников предприятий и учреждений Краснобродского городского округа.

В 2017году программой реализовано  4180,0 тыс. руб., при годовом плане  4173,53 тыс. руб. – 99,9% от утвержденного лимита.    Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,06 балла.

 

 

МП «Молодежь и спорт» на 2014-2019 годы».

Основные цели: социализация молодого поколения, создание условий и гарантий самореализации молодых граждан. Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового  спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Сводная бюджетная роспись – 19944,7 тыс.руб., кассовое исполнение 19939,1  тыс.руб., исполнение программы 99,9%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,05 балла.

 

МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом   Краснобродского городского округа» на 2014-2019 годы»

Целями программы являются:

- Эффективное использование муниципального имущества для обеспечения социально-экономического  развития муниципального образования «Краснобродский городской округ»;

- Эффективное управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной и государственной собственности, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.

Сводная бюджетная роспись – 18126,7 тыс.руб., кассовое исполнение 17984,26 тыс.руб., исполнение программы 99,2 %.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,03 балла.

 

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы».

Целью программы является создание условий для дальнейшего роста малого предпринимательства; обеспечение благоприятных условий для наращивания объёмов производства продукции и услуг малого предпринимательства, решение социальных задач округа.

В 2016 году программой реализовано  2245,0 тыс. руб. или 100% от утвержденного лимита.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 1,00 балл.

 

МП «Средства массовой информации» на 2014-2019 годы».

Цель программы: организация системного информирования населения округа через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, широкого и последовательного освещения реализации приоритетных направлений социально-экономического развития округа, участия округа в реализации федеральных, межрегиональных проектах, а также освещение мероприятий, проходящих на территории Краснобродского городского округа с учетом актуальных потребностей гражданского общества.

В 2017 году программой реализовано 2081,0 тыс. руб., при годовом плане 2079,2 тыс. руб. – 99,9% от утвержденного лимита.  

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 0,99 балла.

 

МП «Образование» на 2014-2019  годы».

Цель - Формирование открытой, развивающейся, информационно и технически оснащённой муниципальной образовательной системы, способной обеспечить социально востребованный уровень доступности и качества образования в сочетании с его экономической эффективностью.

Сводная бюджетная роспись – 189877,3 тыс.руб., кассовое исполнение 187266,2  тыс.руб., исполнение программы 99%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 0,99 балла.

 

МП «Развитие информационного     общества в Краснобродском городском округе» на 2014-2019 годы».

Цель программы - Получение гражданами и организациями преимуществ от  применения информационных и телекоммуникационных   технологий при предоставлении государственных и муниципальных  услуг, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Сводная бюджетная роспись – 9305,2,0 тыс.руб., кассовое исполнение 9240,0 тыс.руб., исполнение программы 99,3%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 0,98 балла.

 

МП «Здравоохранение» на 2014-2019 годы».

Цели программы: снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения Краснобродского городского округа; улучшение качества жизни больных и увеличение продолжительности жизни населения округа; создание условий для повышения кадрового обеспечения здравоохранения; улучшение условий охраны труда; повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг; совершенствование информационных систем в сфере здравоохранения.

Сводная бюджетная роспись – 13050,0 тыс.руб., кассовое исполнение 12909,1 тыс.руб., исполнение программы 98,9%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 0,98 балла.

 

МП «Охрана правопорядка на территории Краснобродского городского округа » на 2017-2020 годы».

Цель программы: Укрепление, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность ЧОО и население.

В 2017 году программой реализовано  559,0 тыс. руб., при годовом плане  547,0 тыс. руб. – 97,7% от утвержденного лимита.    

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 0,96 балла.

 

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Краснобродского городского  округа» на 2016-2019».

 Цель программы: обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Сводная бюджетная роспись – 2150,0 тыс.руб., кассовое исполнение 2060,24  тыс.руб., исполнение программы 98,5%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий и составляет 0,95 балла.

 

Запланированный уровень реализации в 2017 году достигнут по муниципальным программам (0,8<Iэ<0,9, где Iэ - индекс эффективности мероприятий программы оценивающий уровень ее реализации): 

 

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы».

Целью программы является комфортность условий жизнедеятельности населения городского округа независимо от ЧС природного и техногенного характера; обеспечение первичных мер пожарной безопасности минимизации ущерба от пожаров на территории городского округа; безопасность граждан при использовании для хозяйственно-бытовых нужд водных объектов территории.

На реализацию программы на 2017 год утверждено 6722,86 тыс. руб.  Кассовый расход составил 6668,13 тыс. руб., или 99,2% от утвержденного лимита.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как запланированный и составляет 0,90 балла.

 

МП «Развитие городского хозяйства на территории Краснобродского городского округа» на 2014-2019 годы».

Цель: Обеспечение транспортной доступности и благоустройства территории Краснобродского городского округа

Сводная бюджетная роспись – 116463,45 тыс.руб., кассовое исполнение 113646,69  тыс.руб., исполнение программы 97,6%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как запланированный и составляет 0,87 балла

 

МП «Культура» на 2014-2019 годы».

Цель программы: Сохранение культурного потенциала и культурного наследия, повышение качества и доступности культурных услуг 

Сводная бюджетная роспись – 42737,3 тыс.руб., кассовое исполнение 42684,0  тыс.руб., исполнение программы 99,9%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как запланированный и составляет 0,87 балла

 

МП «Безопасность дорожного движения» на 2014-2019 годы». 

Основной целью программы является охрана жизни, здоровья граждан и их имущества путем обеспечения высокого уровня безопасности дорожного движения, повышение уровня защищенности участников дорожного движения, обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспорта и пешеходов.

Кассовый расход по программе составил 3272,0 тыс. руб.  или 100% от утвержденного лимита.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как запланированный и составляет 0,83 балла.

 

Низкий уровень эффективности достигнут по муниципальной программе (Iэ<0,8, где Iэ - индекс эффективности мероприятий программы оценивающий уровень ее реализации):

 

МП «Жилище» на 2014-2019 годы», цели программы: комплексное решение проблемы по развитию жилищного строительства; обеспечение условий для устойчивого развития территории Краснобродского городского округа. Кассовый расход  составил 26324,8 тыс. руб. или 98,3%.

Уровень эффективности реализации программы оценивается  как низкий и составляет 0,77 балла.

Несмотря на то, что кассовое исполнение вышеуказанной программы составило  98,3%, индекс эффективности мероприятий программы меньше 0,8 баллов.

Руководителям муниципальных программ,  не достигших планового уровня эффективности, необходимо:

-                   пересмотреть мероприятия программ с целью достижения плановых значений показателей эффективности

-                   усилить контроль над реализацией муниципальных программ.

 

Сводный рейтинг оценки эффективности реализации всех муниципальных программ                                                                                 Краснобродского городского округа за 2017 год

 

 

 

Наименование программы

Отчетный год

 

Индекс            эффективности**

 

Рейтинг

№п/п

План,                тыс. руб.

Факт,                тыс. руб.

% исполнения

1.

МП «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2019 годы»

367,0

366,4

99,8

1,87

высокий

уровень  эффективности

2.

МП « Развитие торговли в Краснобродском городском округе» на 2017-2020 годы»

Финансирование не предусмотрено

1,23

высокий

уровень                     эффективности

3.

МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2019 годы»

56,0

56,0

100

1,15

высокий               уровень               

эффективности

4.

МП «Социальная поддержка населения Краснобродского городского округа» на 2014-2019 годы»

92719,2

91798,65

99,0

1,15

высокий               уровень                эффективности

5.

МП «Повышение инвестиционной  привлекательности Краснобродского городского округа» на 2014-2019 годы»

109,0

101,6

93,2

1,11

высокий               уровень               

эффективности

6.

МП «Общегородские, торжественные мероприятия Краснобродского                        городского округа» на 2015-2019 годы»

4180,0

4173,53

99,9

1,06

высокий               уровень               

эффективности

7.

МП «Молодежь и спорт» на 2014-2019 годы»

19944,7

19939,1

99,9

1,05

высокий               уровень               

эффективности

8.

МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом   Краснобродского городского округа» на 2014-2019 годы»

18126,7

17984,26

99,2

1,03

высокий               уровень               

эффективности

9.

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства» на 2014-2019 годы»

2245,0

2245,0

100

1,00

высокий               уровень               

эффективности

10.

МП «Средства массовой информации» на 2014-2019 годы»

2081,0

2079,2

99,9

0,99

высокий               уровень               

эффективности

11.

МП «Образование» на 2014-2019  годы»

189877,3

187266,2

99

0,99

высокий               уровень               

эффективности

12.

МП « Развитие информационного     общества в Краснобродском городском округе» на 2014-2019 годы»

9305,2

9240,0

99,3

0,98

высокий               уровень               

эффективности

13.

МП «Здравоохранение» на 2014-2019 годы»

13050,0

12909,1

98,9

0,98

высокий               уровень               эффективности

14.

МП «Охрана правопорядка на территории Краснобродского городского округа на 2017-2020 годы»

559,9

547,3

97,7

0,96

высокий               уровень               

эффективности

15.

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Краснобродского городского              округа» на 2016-2019»

2150,0

2060,24

98,5

0,95

высокий               уровень               

эффективности

16.

МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы»

6722,86

6668,13

99,2

0,90

запланированный            уровень               

эффективности

17.

МП «Развитие городского хозяйства на территории Краснобродского городского округа» на 2014-2019 годы»

116463,45

113646,69

97,6

0,90

запланированный               уровень                                эффективности

18.

МП «Культура» на 2014-2019 годы»

42737,3

42684,0

99,9

0,87

запланированный                             уровень                                       эффективности

19.

МП « Безопасность дорожного движения» на 2014-2019 годы»

3272,0

3272,0

100

0,83

запланированный уровень                                эффективности

20.

МП «Жилище» на 2014-2019 годы»

26784,92

26324,82

98,3

0,77

низкий                уровень                эффективности

 

 

 

** Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

 

 

Значение показателя:

 

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

 

Значение показателя:

 

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

 

Значение показателя:

       

        Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.

Общая оценка эффективности муниципальных программ МО «Краснобродский городской округ»: проведенный анализ свидетельствует о достаточно высокой организации в реализации муниципальных программ координаторами: 75,0% имеют высокий уровень эффективности, 20,0% – запланированный уровень и 5,0% низкий уровень эффективности.